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2015年度汕头市城乡规划局部门决算公开

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2015年汕头市城乡规划局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

 

2015年市城乡规划系统列入部门决算编制范围的单位共5个,分别是:汕头市城乡规划局(本级)、汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划监督管理所、汕头市规划信息中心。

 

汕头市城乡规划局为汕头市政府工作部门,派出机构汕头市城乡规划局金平分局和汕头市城乡规划局龙湖分局为2个独立核算行政单位,人员经费由市财政核拨;属下汕头市规划监督管理所和汕头市规划信息中心为2个独立核算事业单位,人员经费由市财政核拨。

 

(一)  部门机构设置、职能

 

1、汕头市城乡规划局(本级)

 

内设办公室(人事科)、法制科(监察室)、综合科、城镇规划科、建设用地科、规划设计科、建设工程科、总工室等8个科(室 )。

 

主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章、草案,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。(二)负责落实城市总体规划的编制和调整工作,组织编制分区规划、控制性详细规划、各专业和专项规划、以及法定图则、城市设计。组织编制、协调各专项规划。参与研究经济和社会发展规划、土地利用规划及年度建设用地计划。(三)负责审批修建性详细规划、村镇建设规划。(四)负责建设用地规划管理,核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。(五)负责建设工程规划管理,审核建设工程设计方案,核发《建设工程规划许可证》。(六)负责对办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划核实。(七)依据《中华人民共和国城乡规划法》,对全市城乡规划的实施情况进行监督检查;对建设工程性质变更和新建、改建、扩建中违反规划要求的行为进行查处。(八)指导村镇规划的编制、实施各管理工作。(九)负责城市规划设计行业管理,对乙、丙级城市规划编制资质进行初审。(十)组织开展规划宣传、学术交流和培训。(十一)负责市规划委员会办公室日常事务。(十二)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

 

2、汕头市城乡规划局金平分局、龙湖分局

 

为汕头市城乡规划局派出机构,正科级行政单位,分别核定事业编制9,领导职数12副。

 

主要职责是:(一)负责辖区内村镇规划的编制、实施和管理工作;(二)负责对辖区内非重点建设项目建设用地规划管理,负责出具建设用地规划条件,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《临时建设用地规划许可证》;(三)负责辖区内非重点建设项目建设工程规划管理,审定修建性详细规划或总平面,审定建设工程设计方案,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》;(四)负责对已办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划条件核实;依据城乡规划有关法律法规,对辖区内城乡规划的实施情况进行了监督检查;

 

3汕头市规划监督管理所

 

为汕头市城乡规划局属下科级事业单位,核定事业编制10名,领导职数12副。

 

主要职责是:负责我市中心城区规划实施动态巡查工作,对各种违法建设进行监督检查;协助市城乡规划局对城乡规划管理法律、法规实施情况进行监督检查;协助市城乡规划局开展中心城区建设工程依法批建后管理工作,对建设项目“一书二证”的执行进行监督检查。

 

4汕头市规划信息中心

 

为汕头市城乡规划局属下科级事业单位,核定事业编制5名,领导职数11副。

 

主要职责是:负责市城市规划信息、数据采集处理、更新、开发、利用;承担城市规划利用情况及变化趋势的动态监测;为政府、社会提供有关城市规划信息服务。

    

(二)人员构成情况

 

1、汕头市城乡规划局本部在职人员35人(行政机关在职人数31人,工在职人数4人),退休人员22人。

 

2、汕头市城乡规划局金平分局在职人员7人(行政机关在职人数6人,工在职人数1人),退休人员2人。

 

3、汕头市城乡规划局龙湖分局在职人员9人(行政机关在职人数6人,工在职人数3人)。

 

4、汕头市规划监督管理所在职人员9人(财政核拨事业工资10人,退休人员7人)。

 

5、汕头市规划信息中心在职人员5人(财政核拨事业工资5人)。

 

(三)决算年度的主要工作任务

 

2015年,围绕市委市政府建设创新型经济特区、东南沿海现代化港口城市、粤东地区中心城市和21世纪海上丝绸之路重要门户的目标,市城乡规划局认真落实省、市关于促进粤东西北地区振兴发展的一系列政策措施,进一步推进城区扩容提质。

 

二、收入决算说明

 

汕头市城乡规划局(含汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划信息中心、汕头市规划监督管理所)2015年收入决算4441.19万元,其中:财政拨款收入4403.54万元,其他收入37.65万元。

 

三、支出决算说明

 

汕头市城乡规划局(含汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划信息中心、汕头市规划监督管理所)2015年支出决算3595.28万元,其中:财政拨款支出3532.70万元。

 

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出866.38万元,占25%,其中:工资福利支出579.46万元,对个人和家庭的补助256.29万元,商品和服务支出30.64万元;项目支出决算  2666.31万元,占75%,主要支出项目城市基础设施配套费安排的支出2510.94万元,用于支付城乡规划专项、村镇建设规划编制、测绘地形实测与三维仿真数字地形图建设专项和控制性详细规划等编制经费。

 

四、“三公经费”支出说明

 

(一)市城乡规划局本级2015年“三公”经费财政拨款支出共32.68万元,2014年“三公”经费财政拨款支出共21.76万元,比2014年增加10.92万元,比2014年同期数增加33.41%。原因是增加因公出国经费支出13.58万元,原定201411月赴德国培训任务调整至20153月,相关出国经费在2015年支付;公务接待费减少1.18万元,主要原因是外来公务接待次数减少和认真贯彻执行上级厉行节约有关规定;公务用车运行维护费减少1.48万元,主要是9月起公车改革减少公务车使用量等,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为  0个、2人次,因公出国(境)费支出14.02万元,比2014年增加13.58万元,原因是原定201411月赴德国培训任务调整至20153月,相关出国经费在2015年支付。开支内容包括:

 

1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察14.02万元,主要参加在德国举办的“可持续发展和宜居城市规划建设培训”7.98万元和参加在法国举办的“城乡规划督察培训”6.04万元。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出16.92万元,比2014年减少1.48万元,主要是9月起公车改革减少公务车使用量、认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制修车费用和油耗费用,加强车辆日常保养。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行维护费支出16.92万元,平均每辆2.82万元。

 

3.公务接待批次20批,人数145人,公务接待费支出1.74万元,比2014年减少1.18万元,比2014年同期下降40.41%。主要用于住建部派驻规划督察员派遣工作会议接待、上级部门及外省、市兄弟单位莅汕调研等工作接待费用。

 

(二)市城乡规划局金平分局2015年“三公”经费财政拨款支出共4.5万元,金平分局系2015年新设立单位。具体情况如下:

 

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年增/0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,公务车保有量2辆,全年运行维护费支出4.5万元,平均每辆2.25 万元。

 

3.公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年增/0万元,原因是本年度未安排公务接待。

 

(三)市城乡规划局龙湖分局2015年“三公”经费财政拨款支出共6.4万元,龙湖分局系2015年新设立单位。具体情况如下:

 

1.全年使用财政拨款安排出国团组数0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年增/0万元。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出6.1万元,公务车保有量2辆,全年运行维护费支出6.1万元,平均每辆3.05万元。

 

3.公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0.3万元,主要用于外单位调研接待费用。

 

(四)市规划信息中心2015年“三公”经费财政拨款支出共1.39万元,2014年“三公”经费财政拨款支出共0.17万元,比2014年增加1.22万元,比2014年同期数增加88%。主要原因是调拨公务车所发生的维修及汽油等费用。具体情况如下(全年使用财政拨款安排开支内容包括):

 

1. 全年使用财政拨款安排出国团组数0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年增/0万元。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元,比2014年增加1.31万元、比2014年同期提高94%。原因是调拨公务车所发生的维修及汽油等费用。公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.39万元,平均每辆1.39万元。

 

3. 公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年减少0.09万元,原因是本年度未安排公务接待。

 

()市规划监督管理所2015年“三公”经费财政拨款支出共13.9万元,比2014年减少4.67万元,比2014年同期数减少25%。主要原因是单位严格执行八项规定,减少财政拨款“三公”经费金额。具体情况如下:

 

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年增/0万元,原因是2015年度及2014年度均未安排因公出国。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出13.9万元,公务车保有量6辆,全年运行维护费支出13.9万元,平均每辆2.32万元。

 

3.公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014减少0.098万元,原因是本年度未安排公务接待。

 

 

2015年汕头市城乡规划局部门决算补充情况说明

 

现将2015年部门决算情况补充说明如下(数据为零的,请填 “0”。)

 

一、基本情况补充说明

 

(一)收支情况说明

 

汕头市城乡规划局(含汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划信息中心、汕头市规划监督管理所)2015年收入决算4441.19万元,比2014年决算数减少529.53万元,主要是年度规划编制任务较上年度减少,规划编制项目经费预算安排相应减少。其中:财政拨款收入4403.53万元,比2015年预算数减少3071万元,主要原因是部分规划编制项目在开展过程中受不确定性因素影响未能在年度内完成,年度预算安排的编制经费需根据项目进度结转在下年度支付。

汕头市城乡规划局(含汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划信息中心、汕头市规划监督管理所)2015年支出决算3595.28万元,比2014年决算数减少1336.65万元,主要是年度规划编制任务较上年度减少,规划编制项目经费预算安排相应减少。其中:财政拨款支出3532.70万元,比2015年预算数减少3913.44万元,主要原因是部分规划编制项目在开展过程中受不确定性因素影响未能在年度内完成,年度预算安排的编制经费需根据项目进度结转在下年度支付。

 

(二)“三公”经费支出说明

 

1、汕头市城乡规划局(本级)2015年“三公”经费财政拨款支出32.68万元,比2014年决算数增加10.92万元。由于原定201411月赴德国培训任务调整至20153月,相关出国经费在2015年支付,增加了当年度决算数。比2015年预算数减少66.32万元,主要原因是预算数包含金平、龙湖分局“三公”经费预算安排35万元。

具体情况如下:

1)全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为0个、2人次,因公出国(境)费支出14.02万元,比2014年决算数增加13.58万元,比2015年预算数增加4.02万元,原定20141118赴德国培训调整调至201536,故出国经费在2015年支付。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察14.02万元,主要参加在德国举办的“可持续发展和宜居城市规划建设培训”7.98万元和参加在法国举办的“城乡规划督察培训”6.04万元。  

2)公务用车购置及运行维护费支出16.92万元,比2014年决算数减少1.48万元,比2015年预算数减少39.08万元,原因是主要是9月起公车改革减少公务车使用量等。主要包括:(1)报废辆、更新购置辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行维护费支出16.92万元,平均每辆2.82万元。

3)公务接待批次20批,人数145人,公务接待费支出1.74万元,比2014年决算数减少1.18万元,比2015年预算数减少31.26万元,原因是外来公务接待次数减少和认真贯彻执行上级厉行节约有关规定。主要用于住建部派驻规划督察员派遣工作会议接待、上级部门及外省、市兄弟单位莅汕调研等工作接待费用。

2汕头市城乡规划局金平分局2015年“三公”经费财政拨款支出4.5万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加3万元,原因是在市局预算安排中调剂拨付“三公”经费3万元。具体情况如下:

1)全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加3万元,原因是2015年开展村庄规划编制工作,需规划勘踏、现场调研,从而增加开支。主要包括(1)报废辆、更新购置辆、购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出4.5万元,平均每辆2.25万元。

3)公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年决算数增加(或减少)0万元,比2015年预算数增加0万元,原因是本年度未安排公务接待。

3汕头市城乡规划局龙湖分局2015年“三公”经费财政拨款支出6.4万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加4.9万元,原因是在市局预算安排中调剂拨付“三公”经费4.9万元。具体情况如下:

1)全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2)公务用车购置及运行维护费支出6.1万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加4.6万元。原因是2015年度开展村庄规划及村庄整治规划编制工作,前期需要规划踏勘从而增加支出。主要包括:(1)报废辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出6.1万元,平均每辆3.05万元。

3)公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0.3万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加0.3万元,原因是外来公务接待增加。主要用于外来单位的调研、咨询接待费用。

4、汕头市规划信息中心2015年度“三公经费”财政拨款支出共1.39万元,比2014年决算数增加1.22万元,比2015年预算数减少2.71万元,原因是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制修车费用和油耗费用。具体情况如下:

  1)全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

  2) 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元,比2014年决算数增加1.31万元、比2015年预算数减少2.11万元。原因是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制修车费用和油耗费用。公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.39万元,平均每辆1.39万元。

  3)公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年决算数减少0.09万元,比2015年预算数减少0.6万元,原因是本年度未安排公务接待。

5汕头市规划监督管理所2015年“三公”经费财政拨款支出13.9万元,比2014年决算数减少4.67万元,比2015年预算数增加0.4万元,原因是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制修车费用和油耗费用。具体情况如下:

1)全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2)公务用车购置及运行维护费支出13.9万元,比2014年决算数减少4.67万元,比2015年预算数增加0.4万元,原因是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制修车费用和油耗费用。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行维护费支出13.9万元,平均每辆2.31万元。

3)公务接待批次0批,人数0人,公务接待费支出0万元,比2014年决算数或减少0.098万元,比2015年预算数减少1万元,原因是本年度未安排公务接待。

 

(三)机关运行经费支出说明

 

1、汕头市城乡规划局2015本部门机关运行经费支出23.81万元,比2014年减少17.57万元,降低42%。主要原因是认真贯彻执行上级厉行节约有关规定,严格控制运行经费支出。

2、汕头市城乡规划局金平分局2015年本部门机关运行经费支出1.73万元,比2014年增加0万元,增长0%

3汕头市城乡规划局龙湖分局2015年本部门机关运行经费支出3.30万元,比2014年增加0万元,增长0%

4汕头市规划信息中心2015年本部门机关运行经费支出1.80万元,比2014年增加0.43万元,增长24%。主要原因是人员经费支出的增加

5汕头市规划监督管理所2015年本部门机关运行经费支出16.38万元,比2014年增加3.38万元,增长20%。主要原因是办公房屋修缮费用方面的增加。

 

(四)政府采购支出说明

 

1汕头市城乡规划局2015年政府采购支出总额143.302万元,其中:政府采购货物支出28.302万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2汕头市城乡规划局金平分局2015年本部门政府采购支出总额8.20万元,其中:政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3汕头市城乡规划局龙湖分局2015年本部门政府采购支出总额15.4万元,其中:政府采购货物支出15.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

4、汕头市规划信息中心2015年度没有发生政府采购的业务。

5、汕头市规划监督管理所2015年度没有发生政府采购的业务。

 

(五)国有资产占用情况说明

 

1、汕头市城乡规划局截至20151231本单位共有车辆6辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车1辆(住建部驻市规划督察员使用)、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2汕头市城乡规划局金平分局截至20151231,本单位共有车辆2辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

3汕头市城乡规划局龙湖分局截至20151231,本单位共有车辆2辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4汕头市规划信息中心截至20151231,本单位共有车辆1辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

5汕头市规划监督管理所截至20151231,本单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车辆1辆、其他用车5辆,其他用车主要是监督检查巡查专用皮卡车;单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

 

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

 

2015年主要民生项目包括:1、编制汕头市中心城区911街区交通改善建设规划,绩效评价结果:为911街区及周边道路、公交等交通设施改造建设提供科学依据,实施后有利于缓解片区交通拥堵;2、编制汕头市中心城区主次干道规划定位研究、汕头市中心城区主次干道现状测量,绩效评价结果:可用于编制城市道路规划基础资料,使城市道路规划选线更合理、实施建设可操作性更强。3、编制汕头市中心城区北岸下水道普查报告、汕头市中心城区北岸下水道现状测量,绩效评价结果:可用于编制城市排污规划基础资料,有利于合理布局切实可行的排污干管管网系统和城市污水处理设施。

2015年重点支出项目包括:1、编制汕头市城市总体规划(2012-2030),绩效评价结果:开展汕头市城市总体规划修改工作,是汕头经济特区扩围、“一路一带”战略和省委省政府促进粤东西北地区振兴发展的战略部署,汕头总规对我市未来的发展目标、方向都提出了新要求,因此,总体规划修改不仅是城市发展的需要,更是贯彻国家和省发展战略的要求。2、编制汕头市生态控制线划定,绩效评价结果:为妥善处理我市生态用地与发展用地的关系,实现生态、生产、生活并重,生态空间保护与保护性利用并重,经济、社会和环境可持续发展奠定基础。3、编制汕头市中心城区“三旧”改造专项规划第二及第三轮补充规划,绩效评价结果:规划根据城市动态发展要求,结合中心城区金平、龙湖、濠江三区的发展条件,提出的改造地块用地布局及改造要求切合地区发展实际,对于积极引导中心城区科学有序实施“三旧”改造,推动城市更新具有积极的指导意义。

4、编制粤东物流新城统筹区控制性详细规划,绩效评价结果:为粤东物流新城项目引进及村居征地留用地选址提供规划依据。

 

二、专业名词解释

 

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关(事业)运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

 

附件下载:

 

2015年度汕头市城乡规划局(本级)部门决算表 

2015年度汕头市城乡规划局(汇总)部门决算表

2015年度汕头市城乡规划局金平分局部门决算表

2015年度汕头市城乡规划局龙湖分局部门决算表

2015年度汕头市规划监督管理所部门决算表

2015年度汕头市规划信息中心部门决算表

 

 

 


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