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汕头市城乡规划局2017年预算公开

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汕头市城乡规划局

 

2017年预算公开

 

 

 

○一七年

 

 

 

 目  录

 

第一部分  汕头市城乡规划局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分  汕头市城乡规划局2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  汕头市城乡规划局2017年部门预算表

1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算三公经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市城乡规划局部门概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

汕头市城乡规划局为汕头市政府工作部门,派出机构汕头市城乡规划局金平分局和汕头市城乡规划局龙湖分局为2个独立核算行政单位,人员经费由市财政核拨;属下汕头市规划监督管理所和汕头市规划信息中心为2个独立核算事业单位,人员经费由市财政核拨。

 

1、部门机构设置、职能

汕头市城乡规划局(本级),内设办公室(人事科)、法制科(监察室)、综合科、城镇规划科、建设用地科、规划设计科、建设工程科、总工室等8个科(室 )。

主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章、草案,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。(二)负责落实城市总体规划的编制和调整工作,组织编制分区规划、控制性详细规划、法定图则以及开展城市设计等。组织编制、协调各专项规划。参与研究经济和社会发展规划、土地利用规划及年度建设用地计划。(三)负责审批修建性详细规划、村镇建设规划。(四)负责建设用地规划管理,核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。(五)负责建设工程规划管理,审核建设工程设计方案,核发《建设工程规划许可证》。(六)负责对办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划核实。(七)依据《中华人民共和国城乡规划法》,对全市城乡规划的实施情况进行监督检查;对建设工程性质变更和新建、改建、扩建中违反规划要求的行为进行查处。(八)指导村镇规划的编制、实施各管理工作。(九)负责城市规划设计行业管理,对乙、丙级城市规划编制资质进行初审。(十)组织开展规划宣传、学术交流和培训。(十一)负责市规划委员会办公室日常事务。(十二)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

 

2、人员情况

汕头市城乡规划局(本级)在职人员37人(行政机关在职人数33人,工在职人数4人),退休人员22人。

 

(二)汕头市城乡规划局所属单位金平分局、龙湖分局基本情况

 

1、部门机构设置、职能

汕头市城乡规划局金平分局、龙湖分局为汕头市城乡规划局派出机构,正科级行政单位,分别核定事业编制9,领导职数12副。

主要职责是:(一)负责辖区内村镇规划的编制、实施和管理工作;(二)负责对辖区内非重点建设项目建设用地规划管理,负责出具建设用地规划条件,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《临时建设用地规划许可证》;(三)负责辖区内非重点建设项目建设工程规划管理,审定修建性详细规划或总平面,审定建设工程设计方案,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》;(四)负责对已办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划条件核实;依据城乡规划有关法律法规,对辖区内城乡规划的实施情况进行了监督检查。

 

2、人员情况

1)、汕头市城乡规划局金平分局在职人员7人(行政机关在职人数6人,工在职人数1人),退休人员2人。

2)、汕头市城乡规划局龙湖分局在职人员7人(行政机关在职人数5人,工在职人数2人)。

 

(三)汕头市城乡规划局所属单位汕头市规划监督管理所基本情况

 

1、部门机构设置、职能

汕头市规划监督管理所为汕头市城乡规划局属下科级事业单位,核定事业编制10名,领导职数12副。

主要职责是:负责我市中心城区规划实施动态巡查工作,对各种违法建设进行监督检查;协助市城乡规划局对城乡规划管理法律、法规实施情况进行监督检查;协助市城乡规划局开展中心城区建设工程依法批建后管理工作,对建设项目“一书二证”的执行进行监督检查。

 

2、人员情况

汕头市规划监督管理所在职人员7人,退休人员9人。

 

(四)汕头市城乡规划局所属单位汕头市规划信息中心基本情况

 

1、部门机构设置、职能

汕头市规划信息中心为汕头市城乡规划局属下科级事业单位,核定事业编制5名,领导职数11副。

主要职责是:负责市城市规划信息、数据采集处理、更新、开发、利用;承担城市规划利用情况及变化趋势的动态监测;为政府、社会提供有关城市规划信息服务。    

 

 2、人员情况

 汕头市规划信息中心在职人员5人(财政核拨事业工资5人)。

 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市城乡规划局2017年部门预算的编制范围包括:汕头市城乡规划局(本级)汕头市城乡规划局金平分局汕头市城乡规划局龙湖分局汕头市规划监督管理所汕头市规划信息中心5家单位全部收入和支出。

 

 

 

第二部分汕头市城乡规划局2017年部门预算情况说明

 

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算3394.72万元,比2016年预算数减少   2514.87万元,原因是年度规划编制任务较上年度减少规划编制项目经费预算安排相应减少其中:财政拨款收入 3394.72万元(预算拨款2984.72万元,非税拨款10万元,政府性基金预算拨款400万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数减少2514.87万元,原因是年度规划编制任务较上年度减少规划编制项目经费预算安排相应减少;其他收入0万元。

 

(二)支出预算说明

2017年支出预算3394.72万元,比2016年预算数减少    2514.87万元,原因是年度规划编制任务较上年度减少规划编制项目经费支出预算安排相应减少其中:财政拨款支出3394.72万元(预算拨款2984.72万元,非税拨款10万元,政府性基金拨款400万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算1054.72万元,项目支出(含建设项目)预算2340 万元。

 

二、其他事项说明

 

(一)一般公共预算三公经费支出情况说明

2017三公经费预算数42.75万元,比2016年预算数减少 48.15 万元。其中:因公出国(境)费8万元,比2016年预算数减少 7 万元,主要原因是:因工作需要的因公出国(境)人员预计人数减少;公务用车购置及运行费28.85万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费28.85万元,比2016年预算数减少 20.85万元,主要原因是:加强公务用车使用管理,节约车辆费用;公务接待费 5.9元,比2016年预算数减少 20.3万元,主要原因是:外来公务接待次数减少和认真贯彻执行上级厉行节约有关规定

 

(二)机关运行经费预算说明

2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算1738.72万元,

2016年减少219.71万元,降低11.22%主要原因是:是认真贯彻执行上级

厉行节约有关规定严格控制运行经费支出

 

(三) 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额651.80万元,其中:政府采购货物

预算52.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算599万元。

 

(四)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(含下属单位)共有车辆11辆,其中,

副厅(市)级及以上领导用1(住建部驻市规划督察员使用)、一般公务用

6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,

其他用车主要是监督检查巡查专用;单位价值200万元以上大型设备0

(套)。2017年部门预算安排购置车辆情况为不需要购买。

 

(五)预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目 5个。

主要民生项目2个,包括:1、汕头市金平区环卫设施布局规划项目,绩效目标:进一步加强金平区环境卫生管理工作,系统性解决当前市容环境卫生管理存在的突出问题,落实环卫设施的选址,提高环卫设施布局的合理性;2电动汽车充电设施空间布局规划项目,绩效目标:贯彻落实国家、省发展新能源汽车的战略部署,加快充电基础设施规划建设。

重点支出项目3个,包括:1、汕头市“多规合一”规划项目,绩效目标:“多规合一”工作以国民经济和社会发展规划、城市总体规划和土地利用总体规划为基础,围绕“保底线,促发展”的总体要求,建立本地区“多规合一”控制线体系,最终在城乡空间上形成统一的用地管控安排,确保国家、省、市重要发展平台、重点建设项目顺利落地,实现“一张蓝图干到底”。2、三旧控规编制规划项目,绩效目标:大力推进节约集约用地,盘活存量土地,统筹保障发展和保护资源。3、控规编制全覆盖规划项目,绩效目标:制实现省创建宜居城乡工作绩效考核目标,提高中心城区控规编制覆盖率,以满足城市经济社会发展需要。

 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

三公经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置

运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业

单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公

务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指

行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,

包括:人员工资费用、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 汕头市城乡规划局2017年部门预算表(见附表)

 

附件:第四部分 汕头市城乡规划局2017年部门预算表(共10张表)


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